• 模塊四:項目預算與部門績效管理

    2016-03-07

    目標及

    解決問題

    操作步驟

    預期效果

    1、基于“三個服務于產出組織結構,解決壓力傳遞問題;

    2、建立三大“倒逼”機制,解決業績增量問題,成本費用率降低30%;

    3、建立兼顧財務、客戶、內部運作與團隊建設平衡發展機制

    1、決策層、管理層、執行層組織設計

    1、營銷服務于客戶,產出線服務于營銷,資源線服務于產出線

    2、財務預算核算原則及年度價值導向制訂

    3、產出線預算KPI制訂

    4、資源線及保障部門預算KPI制訂

    5、管理部門預算KPI制訂

    6、部門年度預算KPI質詢、審定,簽署責任狀

    1、建立基于財務評價與行業對標的考核激勵倒逼機制

    2、產出線主動拓展市場

    3、資源線主動承擔產出線任務

    4、管理職能部門主動提高效率

    5、部門主動培養人才、控制成本

    6、明確各項工作責任人、團隊與排序

    7、制訂工作計劃,分解執行部門月度PBC

    1、層層落實責任目標

    2、加強部門之間的溝通與協同

    8、季度經營分析預警與部門PBC考核激勵

    9、年度述職與部門考核激勵

    1、各部門責權利統一,建立基于項目財務評價的考核倒逼機制

    2、通過經營分析與預警,及時調整經營策略,實現財務目標

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